全国免费服务热线全国免费服务热线400-128-6881
当前位置:当前位置: 首页 > 公司新闻 > 行业资讯

ISO14001认证审核常见的17类问题点(13~17)

文章来源: 深圳博凌管理技术有限公司 人气:932 发表时间:2023-01-12 09:53:38

13、合规性评价:

 1)未形成“合规性评价控制程序”;

 2)未能提供合规性评价的证据,至少一年一次;

 3)有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价,但对其他要求方面未进行合规性评价;

 4)合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。


14、不符合、纠正措施和预防措施:

 1)发生环境不符合情况时,未及时进行处理(纠正);

 2)未识别采取纠正措施和预防措施的时机;

 3)对不符合未进行原因分析,纠正措施执行不到位,未能达到再发防止的目的;

 4)对潜在不符合未进行原因分析,预防措施不适宜,未能达到防止发生的目的;

 5)未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。


15、内部审核:

 1)未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定,或形成年度内审计划;

 2)内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;

 3)内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况;

 4)内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象;

 5)内审不符合报告有形成,但原因分析不到位,纠正措施未能针对原因制定,缺乏针对性;

 6)对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价;

 7)未形成内审报告;

 8)有内审报告,但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处,对于实现的环境绩效未进行评价。


16、记录控制:

 1)记录无法检索,无清单,无目录或其他检索方式;

 2)记录的保存期限未规定,未按保存期限的要求予以保存;

 3)记录保管不当,发生丢失、破损等现象。


17、管理评审

 1)管理评审计划中评审内容不全,如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等;

 2)管理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据;

 3)管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动;

 4)管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果;

 5)管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求;

 6)管理评审后续措施的实施情况无记录,无效果验证。


推荐相关
全国统一客户服务热线

全国统一客户服务热线

If you have any question,feel free to contact us

400-128-6881

深圳博凌管理技术有限公司

深圳总公司地址:深圳市罗湖区黄贝街道深南东路文华大厦21F

四川分公司地址:成都市锦江区锦东路

上海分公司地址:上海市奉贤区肖塘路

江西分公司地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇日新村商业街5号楼三楼

湖南分公司地址:湖南省长沙市雨花区劳动西路528号现代华都家园综合楼26楼

网址:www.i16949.com     微信公众号:16949

客服QQ:395601381     客服电话:400 128 6881

联系电话:13510000845 邬小姐     15982596811李小姐     18925449988 吴先生     13426595559 陈先生

邮箱:16949@88.com  


Copyright©深圳博凌管理技术有限公司     all rights reserved     备案号:粤ICP备19062690号 技术支持:顾佰特科技

16949认证_IATF16949培训_ISO9001快速拿证_ISO13485认证辅导_APQP/FMEA培训_ISO辅导_医疗体系辅导_汽车体系辅导
  • 微信公众号微信公众号
  • 手机咨询手机咨询